                                                                     Data sporządzenia pisma:
               CENTRUM OBSŁUGI                                Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.
         PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
              MINISTERSTWA
          SPRAW WEWNĘTRZNYCH
             I ADMINISTRACJI

COPE-AM.4800.155.1.71.2022/DK

                                                     Pani
                                                     Agata Grula
                                                     Dyrektor Generalny
                                                     Lubelski Urząd Wojewódzki


Dotyczy: projektu nr 13/10-2019/OG-FAMI pt. „Przyjazny i bezpieczny urząd                  II”
         realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szanowna Pani Dyrektor,

    1. W zestawieniu wydatków w kolumnie ,wwydatki” proszę o dostosowanie do montażu
        finansowego kwoty w wierszu „O - wkład funduszu” (proszę odjąć jeden grosz), „P -
        dofinansowanie z budżetu państwa” (proszę dodać jeden grosz). Spodziewany
        przychód pozostaje bez zmiany.
        Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu został osiągnięty przychód, jeśli
        tak proszę o wskazanie kwoty przychodu.
        Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zasadami rozliczeń Funduszu Azylu Migracji
        ilntegracji została wylosowana 10% próba wydatków spośród wszystkich
        dokumentów potwierdzających wydatki bezpośrednie poniesione w projekcie nr
        13/10-2019/OG-FAMI, które zostały ujęte w złożonych raportach kwartalnych.
        W związku z powyższym proszę o przesłanie dokumentów wskazanych w
        pliku „dokumenty do kontroli” w formie zgodnej z podręcznikiem pkt. 4.5.2. (kopie
        poświadczone za zgodność z oryginałem) łącznie z wymaganymi załącznikami
        potwierdzającymi poniesione wydatki, które zostały opisane w Podręczniku dła
        Beneficjenta dla każdej kategorii wydatków. Proszę o ponumerowanie dokumentów
        zgodnie z kolejnością wykazanych wydatków.
        Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie
        (tj. powyżej 30 tyś. euro), które było weryfikowane przez COPE MSWiA w procedurze
        uproszczonej, wówczas zgodnie z $ 12 ust. 8, podpunkt 2 Porozumienia finansowego
        należy dosłać pozostałe dokumenty do zamówienia w celu weryfikacji w procedurze
        pełnej, tj.:
        korespondencja prowadzona na etapie przetargu;
        oferta zwycięska - w formie umożliwiającej weryfikację podpisów elektronicznych;
        wszystkie wymagane załączniki do protokołu z postępowania przetargowego zgodnie
        z ustawą PZP wraz z protokołem,
        podpisana umowa wraz z załącznikami oraz z ewentualnymi aneksami do umowy;
        gwarancja należytego wykonania umowy (jeżeli wymagane);
        inne dokumenty wymagane umową.



Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA                    SE       UNIA EUROPEJSKA
                                                                   xk
ul. Puławska 99A, 02—595 Warszawa                              *         FUNDUSZ AZYLU,
tel. 22 54 28 405, fax 22 54 28 444                             ZE       MIGRACJII INTEGRACJI
W przypadku, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie, które było weryfikowane przez
COPE MSWIA w procedurze pełnej w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, wówczas należy
dosłać tylko ewentualne aneksy, których jeszcze nie przekazano do weryfikacji.

Natomiast, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie, które z jakichś względów nie było
przekazane w ramach raportów kwartalnych do COPE MSWIA, wówczas należy przekazać
kompletną dokumentację wraz z umową oraz aneksami w celu weryfikacji w procedurze
pełnej.

Jeśli okazałoby się, że w projekcie przeprowadzono zamówienia, które nie zakwalifikowały
się do próby 10%, ani też z jakichś względów nie przekazane zostały w ramach raportów
kwartalnych, wówczas zgodnie z $ 12 punkt 8, podpunkt 1 Porozumienia finansowego, należy
przekazać w celu weryfikacji w procedurze uproszczonej następujące dokumenty, tj.:

     *    opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wraz z ewentualnymi jego zmianami;
     +    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami
          ewentualnymi zmianami SIWZ;
     *    protokół z postępowania przetargowego bez załączników;
     *    informację o wysokości oszacowania wartości zamówienia.

Ponadto uprzejmie proszę o uzupełnienie poniżej załączonej tabeli w części Dokumentacja
PZP i odesłanie wraz z dokumentacją.



         m  Ż




   Dokumenty do
    kontroli.xIsx

Proszę o przesłanie odpowiedzi do ww. uwag w terminie do 10 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma. W przypadku ewentualnych pytań (pkt.1,2,3) proszę o kontakt: telefon nr
(22) 542 84 63, e-mail: dawid.kaczanowski© copemswia.gov.pl. W przypadku pytań do pkt. 4
proszę o kontakt: telefon nr (22) 542 84 20, e-mail: natalia.jalkowska
                                                             © copemswia.gov.pl.


                                                                          Z poważaniem
                                                                          Dokument podpisany kwalifikowanym
                                                                          podpisem elektronicznym"
                                                                          Mariusz Kasprzyk
                                                                          Dyrektor




! o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), mającym skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 1114 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.



Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA                                                  SE      UNIA EUROPEJSKA
                                                                                        x*»     xk
ul. Puławska 99A, 02—595 Warszawa                                                                     FUNDUSZ AŻYLU,
tel. 22 54 28 405, fax 22 54 28 444                                                           Kę%     MIGRACJII INTEGRACJI
